info Empenho
Número
07080066/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/08/2024
Valor
R$ 1.788,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 086/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0022-86
library_books Licitação
Número
PE23055-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/02/2024
Data Publicação
20/10/2023
Valor Estimado
R$ 511.500,00
Valor Total
R$ 270.476,00
assignment Contrato
Número
0086/2024-SMS
Data Assinatura
22/04/2024
Vigência
23/04/2024 - 22/04/2025
Valor Total
R$ 15.198,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALOPERIDOL, 2MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. | R$ 2,98 | 600,000000 | R$ 1.788,00 |
| Total | R$ 1.788,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13198
Data: 06/09/2024
Valor: R$ 1.788,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 086/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 473554 | Data Emissão: 30/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 1.788,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.788,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135241911166692 | Chave Acesso: 35240844734671002286550100004735541187027879 | Chave Verific: 35240844734671002286550100004735541187027879 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HALOPERIDOL, 2MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. | FRASCO | 600.0000 | R$ 2,98 | R$ 1.788,00 |
Total Geral: R$ 1.788,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 086/2024 E PMS 2022-2025. | 02/10/2024 | 02100002 | R$ 1.788,00 | |
| Total | R$ 1.788,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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