info Empenho
Número
07080057/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/08/2017
Valor
R$ 55.455,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.600.770/0001-09
library_books Licitação
Número
PE035/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/10/2016
Data Publicação
26/10/2016
Valor Estimado
R$ 14.217.035,17
Valor Total
R$ 1.760.633,01
assignment Contrato
Número
035201614
Data Assinatura
20/01/2017
Vigência
20/01/2017 - 20/01/2018
Valor Total
R$ 83.520,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACLOFENO 10 MG | R$ 0,09 | 2.500,000000 | R$ 225,00 |
| 2 | AMITRIPTILINA 25MG | R$ 0,03 | 1.000.000,000000 | R$ 30.000,00 |
| 3 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELÉIA | R$ 1,50 | 1.000,000000 | R$ 1.500,00 |
| 4 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME BSN C/ 30G | R$ 3,39 | 7.000,000000 | R$ 23.730,00 |
| Total | R$ 55.455,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10944
Data: 11/09/2017
Valor: R$ 8.938,62
Descrição / Justificativa:
| Número: 34058 | Data Emissão: 11/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 8.938,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.938,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 0626785 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170053715500 | Chave Acesso: 23170902600770000109550010000340581000340586 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16087
Data: 20/12/2017
Valor: R$ 16.950,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 36195 | Data Emissão: 20/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 16.950,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.950,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 0626785 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170077615892 | Chave Acesso: 23171202600770000109550010000361951000361953 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 25.888,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 13110081 | R$ 8.938,62 | |
| Total | R$ 8.938,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 16.950,00 |
| Total | R$ 16.950,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 02/03/2018 | 02030037 | R$ 16.950,00 |
| Total | R$ 16.950,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 29.566,38 |
| Total | R$ 29.566,38 | |
}})
}})
}})
}})
}})