info Empenho
Número
07080013/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
07/08/2018
Valor
R$ 30.004,41
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO MELHORIAS NO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO SUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.234.789/0001-76
library_books Licitação
Número
RP045/2018
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/07/2018
Data Publicação
06/07/2018
Valor Estimado
R$ 497.449,16
Valor Total
R$ 533.047,16
assignment Contrato
Número
18/2018 SEDHAS
Data Assinatura
06/07/2018
Vigência
06/07/2018 - 06/07/2019
Valor Total
R$ 167.077,91
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLANELOGRAFO 1,20 X 0,90 | R$ 135,60 | 4,000000 | R$ 542,40 |
| 2 | ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS | R$ 577,40 | 6,000000 | R$ 3.464,40 |
| 3 | GELADEIRA 280L | R$ 2.339,42 | 1,000000 | R$ 2.339,42 |
| 4 | FREEZER HORIZONTAL 419 LITROS | R$ 4.785,31 | 2,000000 | R$ 9.570,62 |
| 5 | QUADRO BRANCO 200 X 120CM EM ALUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL | R$ 179,52 | 3,000000 | R$ 538,56 |
| 6 | ESTANTE DE AÇO | R$ 276,10 | 5,000000 | R$ 1.380,50 |
| 7 | ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRA 2 PORTAS E CHAVE | R$ 924,00 | 5,000000 | R$ 4.620,00 |
| 8 | ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA MED. 1,33 X 0,46 X 0.67 | R$ 740,00 | 2,000000 | R$ 1.480,00 |
| 9 | FREEZER HORIZONTAL 280L | R$ 2.905,14 | 1,000000 | R$ 2.905,14 |
| 10 | REFRIGERADOR 352 LITROS | R$ 3.163,37 | 1,000000 | R$ 3.163,37 |
| Total | R$ 30.004,41 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10449
Data: 14/08/2018
Valor: R$ 30.004,41
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO MELHORIAS NO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO SUAS
| Número: 87 | Data Emissão: 14/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 30.004,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.004,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 065405196 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180050019552 | Chave Acesso: 23180825234789000176550010000000871602637008 | Chave Verific: 23-1808-25.234.789/0001-76-55-001-000.000.087-160. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 30.004,41
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO MELHORIAS NO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO SUAS | 08/10/2018 | 08100025 | R$ 30.004,41 | |
| Total | R$ 30.004,41 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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