info Empenho
Número
07080010/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
07/08/2018
Valor
R$ 15.380,90
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO MELHORIAS PARA FUNCIONAMENTO DA REDE DO SUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.234.789/0001-76
library_books Licitação
Número
RP045/2018
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/07/2018
Data Publicação
06/07/2018
Valor Estimado
R$ 497.449,16
Valor Total
R$ 533.047,16
assignment Contrato
Número
18/2018 SEDHAS
Data Assinatura
06/07/2018
Vigência
06/07/2018 - 06/07/2019
Valor Total
R$ 167.077,91
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREEZER HORIZONTAL 419 LITROS | R$ 4.785,31 | 2,000000 | R$ 9.570,62 |
| 2 | FREEZER HORIZONTAL 280L | R$ 2.905,14 | 2,000000 | R$ 5.810,28 |
| Total | R$ 15.380,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11361
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 15.380,90
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO MELHORIAS PARA FUNCIONAMENTO DA REDE DO SUAS
| Número: 86 | Data Emissão: 14/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 15.380,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.380,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 065405196 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180050016785 | Chave Acesso: 23180825234789000176550010000000861602637000 | Chave Verific: 23-1808-25.234.789/0001-76-55-001-000.000.086-160. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 15.380,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO MELHORIAS PARA FUNCIONAMENTO DA REDE DO SUAS | 08/10/2018 | 08100026 | R$ 15.380,90 | |
| Total | R$ 15.380,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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