info Empenho
Número
07070025/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
07/07/2017
Valor
R$ 771,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHAR AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE CAFE E 60 UNIDADES DE ACUCAR PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
07/2017 SESEC
Data Assinatura
21/06/2017
Vigência
21/06/2017 - 20/06/2018
Valor Total
R$ 2.647,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | R$ 2,83 | 60,000000 | R$ 169,80 |
| 2 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 10,02 | 60,000000 | R$ 601,20 |
| Total | R$ 771,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8318
Data: 01/08/2017
Valor: R$ 771,00
Descrição / Justificativa: EMPENHAR AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE CAFE E 60 UNIDADES DE ACUCAR PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA.
| Número: 1945 | Data Emissão: 01/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 771,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 771,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170044939891 | Chave Acesso: 23170810616533000156550010000019450000019458 | Chave Verific: 23-1708-10.616.533/0001-56-55-001-000.001.945-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 771,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHAR AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE CAFE E 60 UNIDADES DE ACUCAR PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA. | 10/08/2017 | 10080144 | R$ 771,00 | |
| Total | R$ 771,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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