info Empenho
Número
07070019/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/07/2017
Valor
R$ 7.900,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE030/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/09/2016
Data Publicação
28/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.247.422,90
Valor Total
R$ 548.668,00
assignment Contrato
Número
0302016022
Data Assinatura
13/12/2016
Vigência
13/12/2016 - 13/12/2017
Valor Total
R$ 35.550,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMETAZINA 25MG | R$ 0,07 | 100.000,000000 | R$ 7.900,00 |
| Total | R$ 7.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9930
Data: 07/08/2017
Valor: R$ 7.900,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1786005 | Data Emissão: 07/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 7.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1787101785 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135170485625756 | Chave Acesso: 35170744734671000151550100017860051332212177 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 7.900,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/10/2017 | 11100091 | R$ 7.900,00 | |
| Total | R$ 7.900,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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