info Empenho
Número
07070015/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/07/2016
Valor
R$ 9.578,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.889.035/0001-02
library_books Licitação
Número
PE056/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
14/12/2015
Valor Estimado
R$ 2.421.762,19
Valor Total
R$ 563.909,65
assignment Contrato
Número
056201533
Data Assinatura
08/06/2016
Vigência
08/06/2016 - 08/06/2017
Valor Total
R$ 41.920,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG | R$ 0,03 | 100.000,000000 | R$ 3.980,00 |
| 2 | NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CX C/30 CPR | R$ 0,27 | 20.000,000000 | R$ 5.598,00 |
| Total | R$ 9.578,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12200
Data: 14/07/2016
Valor: R$ 7.582,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 17743 | Data Emissão: 14/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 7.582,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1668593101 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.582,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 37417 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143160117601541 | Chave Acesso: 43160712889035000102550000000177431964383436 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG | CPR | 50000.0000 | R$ 0,04 | R$ 1.990,00 |
| 002 | NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CX C/30 CPR | CPR | 19980.0000 | R$ 0,28 | R$ 5.592,40 |
Cód. Liquidação: 14785
Data: 01/09/2016
Valor: R$ 1.990,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 18129 | Data Emissão: 01/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 1.990,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1672571764 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.990,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 37417 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143160125237695 | Chave Acesso: 43160712889035000102550000000181291184035105 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG | CPR | 50000.0000 | R$ 0,04 | R$ 1.990,00 |
Total Geral: R$ 9.572,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/11/2016 | 11110149 | R$ 7.582,40 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 07/10/2016 | 07100046 | R$ 1.990,00 | |
| Total | R$ 9.572,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 19/10/2016 | 19100025 | R$ 5,60 |
| Total | R$ 5,60 | ||
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