info Empenho
Número
07070011/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/07/2022
Valor
R$ 1.472,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS (ANESTÉSICOS ODONTOLÓGICOS) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO UNIDADE DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 212/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
PE22027-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2022
Data Publicação
17/03/2022
Valor Estimado
R$ 589.685,00
Valor Total
R$ 433.788,00
assignment Contrato
Número
0212/2022-SMS
Data Assinatura
10/06/2022
Vigência
10/06/2022 - 09/06/2023
Valor Total
R$ 117.792,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% E FENILEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETAVEL, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. | R$ 73,62 | 10,000000 | R$ 736,20 |
| 2 | ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% E FENILEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETAVEL, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. | R$ 73,62 | 10,000000 | R$ 736,20 |
| Total | R$ 1.472,40 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13188
Data: 30/08/2022
Valor: R$ 1.472,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS (ANESTÉSICOS ODONTOLÓGICOS) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO UNIDADE DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 212/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 303811 | Data Emissão: 05/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 1.472,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.472,40 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 05/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 94455 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220184838112 | Chave Acesso: 41220802477571000147550010003038111868343060 | Chave Verific: 4122080247571000147550010003038111868343060 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% E FENILEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETAVEL, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. | CAIXA | 10.0000 | R$ 73,62 | R$ 736,20 |
| 002 | ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% E FENILEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETAVEL, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. | CAIXA | 10.0000 | R$ 73,62 | R$ 736,20 |
Total Geral: R$ 1.472,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS (ANESTÉSICOS ODONTOLÓGICOS) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO UNIDADE DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 212/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/11/2022 | 24110055 | R$ 1.472,40 | |
| Total | R$ 1.472,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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