info Empenho
Número
07070007/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
07/07/2022
Valor
R$ 581,55
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de expediente II, para atender as necessidades da SEUMA, conforme PE nº22005-SEPLAG e Contrato nº 0038/2022-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22005-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/03/2022
Data Publicação
05/11/2021
Valor Estimado
R$ 162.517,26
Valor Total
R$ 124.237,41
assignment Contrato
Número
0038/2022-SEUMA
Data Assinatura
28/06/2022
Vigência
28/06/2022 - 28/06/2023
Valor Total
R$ 581,55
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | R$ 12,83 | 20,000000 | R$ 256,60 |
| 2 | FITA ADESIVA DE FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, MEDINDO 12 MM X 40M DE COMPRIMENTO. | R$ 3,33 | 15,000000 | R$ 49,95 |
| 3 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | R$ 7,00 | 5,000000 | R$ 35,00 |
| 4 | FITA PARA DEMARCAÇÃO, ZEBRADA, AMARELA COM PRETO, PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM PVC, 70MM X 100M. | R$ 16,00 | 15,000000 | R$ 240,00 |
| Total | R$ 581,55 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11464
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 581,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de expediente II, para atender as necessidades da SEUMA, conforme PE nº22005-SEPLAG e Contrato nº 0038/2022-SEUMA.
| Número: 674 | Data Emissão: 01/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 581,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 581,55 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220048608232 | Chave Acesso: 23220833651718000105550010000006741283776501 | Chave Verific: 23-2208-33.651.718/0001-05-55-001-000.000.674-128. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 7,00 | R$ 35,00 |
| 002 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | ROLO | 20.0000 | R$ 12,83 | R$ 256,60 |
| 003 | FITA PARA DEMARCAÇÃO, ZEBRADA, AMARELA COM PRETO, PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM PVC, 70MM X 100M. | ROLO | 15.0000 | R$ 16,00 | R$ 240,00 |
| 004 | FITA ADESIVA DE FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, MEDINDO 12 MM X 40M DE COMPRIMENTO. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 3,33 | R$ 49,95 |
Total Geral: R$ 581,55
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de expediente II, para atender as necessidades da SEUMA, conforme PE nº22005-SEPLAG e Contrato nº 0038/2022-SEUMA. | 12/08/2022 | 12080038 | R$ 581,55 | |
| Total | R$ 581,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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