info Empenho
Número
07060097/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/06/2021
Valor
R$ 3.353,43
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.770.156/0001-73
library_books Licitação
Número
PE138/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2021
Data Publicação
01/12/2020
Valor Estimado
R$ 289.624,12
Valor Total
R$ 182.763,92
assignment Contrato
Número
0066/2021-SMS
Data Assinatura
17/03/2021
Vigência
17/03/2021 - 16/03/2022
Valor Total
R$ 26.779,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMÓRIA DDR4 4GB 2400MHZ PARA DESKTOP. | R$ 181,83 | 1,000000 | R$ 181,83 |
| 2 | DISCO RÍGIDO INTERNO, PARA DESKTOP, CAPACIDADE 1 TERABYTE, CACHE 64 MB, INTERFACE SATA 6.0 GB/S. | R$ 396,45 | 8,000000 | R$ 3.171,60 |
| Total | R$ 3.353,43 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13799
Data: 30/07/2021
Valor: R$ 3.353,43
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 11829 | Data Emissão: 07/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 3.353,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.353,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 311210011299831 | Chave Acesso: 11210734770156000173550010000118291105007074 | Chave Verific: 11210734770156000173550010000118291105007074 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DISCO RÍGIDO INTERNO, PARA DESKTOP, CAPACIDADE 1 TERABYTE, CACHE 64 MB, INTERFACE SATA 6.0 GB/S. | UNIDADE | 8.0000 | R$ 396,45 | R$ 3.171,60 |
| 002 | MEMÓRIA DDR4 4GB 2400MHZ PARA DESKTOP. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 181,83 | R$ 181,83 |
Total Geral: R$ 3.353,43
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/10/2021 | 28100078 | R$ 3.353,43 | |
| Total | R$ 3.353,43 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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