info Empenho
Número
07060094/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/06/2021
Valor
R$ 792,90
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESCOLA DE F. EM SAUDE DA FAMILIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.770.156/0001-73
library_books Licitação
Número
PE138/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2021
Data Publicação
01/12/2020
Valor Estimado
R$ 289.624,12
Valor Total
R$ 182.763,92
assignment Contrato
Número
0066/2021-SMS
Data Assinatura
17/03/2021
Vigência
17/03/2021 - 16/03/2022
Valor Total
R$ 26.779,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISCO RÍGIDO INTERNO, PARA DESKTOP, CAPACIDADE 1 TERABYTE, CACHE 64 MB, INTERFACE SATA 6.0 GB/S. | R$ 396,45 | 2,000000 | R$ 792,90 |
| Total | R$ 792,90 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13812 | AQUISICAO DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESCOLA DE F. EM SAUDE DA FAMILIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 30/07/2021 | 11832 | R$ 792,90 | |
| Total | R$ 792,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESCOLA DE F. EM SAUDE DA FAMILIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 02/09/2021 | 02090034 | R$ 792,90 | |
| Total | R$ 792,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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