info Empenho
Número
07060026/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA
Modalidade
Ordinário
Data
07/06/2016
Valor
R$ 3.050,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.859.914/0001-82
library_books Licitação
Número
PP051/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2016
Data Publicação
29/02/2016
Valor Estimado
R$ 292.950,00
Valor Total
R$ 183.810,00
assignment Contrato
Número
051/2016
Data Assinatura
18/05/2016
Vigência
18/05/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 162.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ | R$ 15,00 | 150,000000 | R$ 2.250,00 |
| 2 | FORNECIMENTO DE COQUETEL | R$ 16,00 | 50,000000 | R$ 800,00 |
| Total | R$ 3.050,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11407
Data: 27/07/2016
Valor: R$ 3.050,00
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016.
| Número: 29 | Data Emissão: 27/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 3.050,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.050,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 231607218599140 | Chave Acesso: 23160721859914000182550040000000290000000299 | Chave Verific: 23-1607-21.859.914/0001-82-55-004-000.000.029-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ | UNIDADE | 150.0000 | R$ 15,00 | R$ 2.250,00 |
| 002 | FORNECIMENTO DE COQUETEL | UNIDADE | 50.0000 | R$ 16,00 | R$ 800,00 |
Total Geral: R$ 3.050,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016. | 15/08/2016 | 15080132 | R$ 3.050,00 | |
| Total | R$ 3.050,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})