info Empenho
Número
07050006/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
07/05/2019
Valor
R$ 12.006,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJE/ESTIVAS/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.472.946/0001-16
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
196/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 720.360,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,35 | 2.760,000000 | R$ 12.006,00 |
| Total | R$ 12.006,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7208 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJE/ESTIVAS/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 14/06/2019 | 63 | R$ 11.484,00 | |
| Total | R$ 11.484,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJE/ESTIVAS/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 28/06/2019 | 28060091 | R$ 11.484,00 | |
| Total | R$ 11.484,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2019 | 01080091 | R$ 522,00 |
| Total | R$ 522,00 | ||
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