info Empenho
Número
07040026/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/04/2022
Valor
R$ 8.800,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 484/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
38.259.748/0001-86
library_books Licitação
Número
PE183/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/12/2021
Data Publicação
15/10/2021
Valor Estimado
R$ 293.098,99
Valor Total
R$ 135.285,66
assignment Contrato
Número
0484/2021-SMS
Data Assinatura
29/12/2021
Vigência
29/12/2021 - 28/12/2022
Valor Total
R$ 57.236,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROMOTOR DE MÃO ODONTOLÓGICO INDICADO PARA O PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM PASTA ABRASIVA. | R$ 220,00 | 20,000000 | R$ 4.400,00 |
| 2 | CONTRA ÂNGULO PARA PREPARAÇÃO DE CAVIDADES, COM GIRO LIVRE DE 360º, COM SPRAY EXTERNO. USO COM MICROMOTOR PNEUMÁTICO. | R$ 220,00 | 20,000000 | R$ 4.400,00 |
| Total | R$ 8.800,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7555
Data: 31/05/2022
Valor: R$ 8.800,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 484/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2553 | Data Emissão: 24/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 8.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.800,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 24/05/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224737505433 | Chave Acesso: 31220538259748000186550010000025531914013596 | Chave Verific: 31220538259748000186550010000025531914013596 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MICROMOTOR DE MÃO ODONTOLÓGICO INDICADO PARA O PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM PASTA ABRASIVA. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 220,00 | R$ 4.400,00 |
| 002 | CONTRA ÂNGULO PARA PREPARAÇÃO DE CAVIDADES, COM GIRO LIVRE DE 360º, COM SPRAY EXTERNO. USO COM MICROMOTOR PNEUMÁTICO. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 220,00 | R$ 4.400,00 |
Total Geral: R$ 8.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 484/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/06/2022 | 24060098 | R$ 8.800,00 | |
| Total | R$ 8.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
