info Empenho
Número
07030064/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2019
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.167.972/0001-08
library_books Licitação
Número
PE060/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/05/2018
Data Publicação
16/04/2018
Valor Estimado
R$ 2.771.077,45
Valor Total
R$ 1.117.578,10
assignment Contrato
Número
191/2018-SMS
Data Assinatura
31/07/2018
Vigência
31/07/2018 - 30/07/2019
Valor Total
R$ 222.007,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO DO MENINO 46X20 4X2 CORES EM TINTA POLICROMIA PAPEL OFFSET 90G | R$ 0,66 | 10.000,000000 | R$ 6.600,00 |
| 2 | CONFEC. IMPRES. CARTÃO DE APRAZ DE CONTROLE 10,5 X 7CM 1X 1 COR PAPEL OFFSET 150G C/ EMB. 100 UND | R$ 0,07 | 20.000,000000 | R$ 1.400,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7642
Data: 24/06/2019
Valor: R$ 1.400,00
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 38 | Data Emissão: 24/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 1.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: pwudPSdedfBU | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11316
Data: 27/08/2019
Valor: R$ 6.600,00
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 46 | Data Emissão: 09/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 6.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: O4aP8-SZqZBW | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARTÃO DO MENINO 46X20 4X2 CORES EM TINTA POLICROMIA PAPEL OFFSET 90G | UNIDADE | 10000.0000 | R$ 0,66 | R$ 6.600,00 |
Total Geral: R$ 8.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/09/2019 | 24090105 | R$ 6.600,00 | |
| OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/09/2019 | 24090102 | R$ 1.400,00 | |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
