info Empenho
Número
07030056/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2018
Valor
R$ 791,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAP. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PE046/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/08/2017
Data Publicação
31/07/2017
Valor Estimado
R$ 6.845.492,50
Valor Total
R$ 3.676.601,75
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I,PCT DE 1KG,EMBALAGEM EM SACO PLASTICO DE 30KG | R$ 3,44 | 230,000000 | R$ 791,20 |
| Total | R$ 791,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2570
Data: 21/03/2018
Valor: R$ 791,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAP. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017.
| Número: 2558 | Data Emissão: 21/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 791,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 791,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180017074985 | Chave Acesso: 23180310360680000108550000000025581000255854 | Chave Verific: 23-1803-10.360.680/0001-08-55-000-000.002.558-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 791,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAP. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017. | 16/05/2018 | 16050009 | R$ 791,20 | |
| Total | R$ 791,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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