info Empenho
Número
07030042/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2023
Valor
R$ 1.848,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.474.953/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22033-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/11/2022
Data Publicação
10/05/2022
Valor Estimado
R$ 235.080,70
Valor Total
R$ 135.395,90
assignment Contrato
Número
0024/2023-SMS
Data Assinatura
10/02/2023
Vigência
13/02/2023 - 12/02/2024
Valor Total
R$ 2.727,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEL DESSENSIBILIZANTE À BASE DE NITRATO DE POTÁSSIO 6% (VARIAÇÃO DE +/- 3%) E FLUORETO DE SÓDIO 2% (VARIAÇÃO DE +/- 1%). SERINGA COM 2,5 ML. | R$ 7,50 | 75,000000 | R$ 562,50 |
| 2 | FIO DENTAL. ROLO COM 100 M. | R$ 1,87 | 100,000000 | R$ 187,00 |
| 3 | LÂMINA DE BISTURI Nº 12, LÂMINA ESTÉRIL PARA BISTURI, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA. | R$ 30,38 | 35,000000 | R$ 1.063,30 |
| 4 | POTE DAPPEN. PLÁSTICO. COM DUAS CAVIDADES PARA MANIPULAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 1,80 | 20,000000 | R$ 36,00 |
| Total | R$ 1.848,80 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7616
Data: 06/06/2023
Valor: R$ 673,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2392 | Data Emissão: 06/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 673,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 673,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230038539555 | Chave Acesso: 23230635474953000176550010000023921932980978 | Chave Verific: 23230635474953000176550010000023921932980978 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIO DENTAL. ROLO COM 100 M. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 1,87 | R$ 187,00 |
| 002 | LÂMINA DE BISTURI Nº 12, LÂMINA ESTÉRIL PARA BISTURI, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA. | CAIXA | 16.0000 | R$ 30,38 | R$ 486,08 |
Cód. Liquidação: 15457
Data: 23/10/2023
Valor: R$ 1.139,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2762 | Data Emissão: 16/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 1.139,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.139,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230074110355 | Chave Acesso: 23231035474953000176550010000027621367406030 | Chave Verific: 23231035474953000176550010000027621367406030 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LÂMINA DE BISTURI Nº 12, LÂMINA ESTÉRIL PARA BISTURI, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA. | CAIXA | 19.0000 | R$ 30,38 | R$ 577,22 |
| 002 | GEL DESSENSIBILIZANTE À BASE DE NITRATO DE POTÁSSIO 6% (VARIAÇÃO DE +/- 3%) E FLUORETO DE SÓDIO 2% (VARIAÇÃO DE +/- 1%). SERINGA COM 2,5 ML. | SERINGA | 75.0000 | R$ 7,50 | R$ 562,50 |
Total Geral: R$ 1.812,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/12/2023 | 13120047 | R$ 1.139,72 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/08/2023 | 24080077 | R$ 673,08 | |
| Total | R$ 1.812,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 14/11/2023 | 14110182 | R$ 36,00 |
| Total | R$ 36,00 | ||
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