info Empenho
Número
07030037/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2023
Valor
R$ 12.700,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0243/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.301.535/0001-00
library_books Licitação
Número
PE044/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/06/2021
Data Publicação
05/03/2021
Valor Estimado
R$ 2.108.115,00
Valor Total
R$ 1.126.787,60
assignment Contrato
Número
0243/2022-SMS
Data Assinatura
27/06/2022
Vigência
27/06/2022 - 26/06/2023
Valor Total
R$ 25.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO, COMPATIVEL COM BOLSA PARA NUTRICAO ENTERAL DE 250 A 300ML, TRANSFERENCIA DE SOLUCAO ENTERAL. | R$ 1,27 | 10.000,000000 | R$ 12.700,00 |
| Total | R$ 12.700,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5971
Data: 11/05/2023
Valor: R$ 12.700,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0243/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 37976 | Data Emissão: 09/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 12.700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.700,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230031386301 | Chave Acesso: 23230520301535000100550010000379761614760976 | Chave Verific: 23230520301535000100550010000379761614760976 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EQUIPO, COMPATIVEL COM BOLSA PARA NUTRICAO ENTERAL DE 250 A 300ML, TRANSFERENCIA DE SOLUCAO ENTERAL. | UNIDADE | 10000.0000 | R$ 1,27 | R$ 12.700,00 |
Total Geral: R$ 12.700,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0243/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/07/2023 | 06070013 | R$ 12.700,00 | |
| Total | R$ 12.700,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
