info Empenho
Número
07030029/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2023
Valor
R$ 6.300,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 438/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.227.039/0001-16
library_books Licitação
Número
PE22029-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/09/2022
Data Publicação
16/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.133.234,00
Valor Total
R$ 800.995,50
assignment Contrato
Número
0438/2022-SMS
Data Assinatura
08/11/2022
Vigência
08/11/2022 - 07/11/2023
Valor Total
R$ 21.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO FOLICO, 5MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,06 | 105.000,000000 | R$ 6.300,00 |
| Total | R$ 6.300,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5702
Data: 03/05/2023
Valor: R$ 6.300,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 438/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 9821 | Data Emissão: 13/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 6.300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 42465 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143230081434773 | Chave Acesso: 43230421227039000116550000000098211057924443 | Chave Verific: 43230421227039000116550000000098211057924443 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDO FOLICO, 5MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 105000.0000 | R$ 0,06 | R$ 6.300,00 |
Total Geral: R$ 6.300,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 438/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/07/2023 | 06070014 | R$ 6.300,00 | |
| Total | R$ 6.300,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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