info Empenho
Número
07020041/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
07/02/2018
Valor
R$ 38.272,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.505.613/0001-02
library_books Licitação
Número
PE046/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/08/2017
Data Publicação
31/07/2017
Valor Estimado
R$ 6.845.492,50
Valor Total
R$ 3.676.601,75
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO | R$ 5,98 | 6.400,000000 | R$ 38.272,00 |
| Total | R$ 38.272,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1811
Data: 06/03/2018
Valor: R$ 26.910,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017.
| Número: 277146 | Data Emissão: 06/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 26.910,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.910,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/03/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180013766378 | Chave Acesso: 23180305505613000102550010002771461003342171 | Chave Verific: 23-1803-05.505.613/0001-02-55-001-000.277.146-100. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2892
Data: 26/03/2018
Valor: R$ 11.362,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017.
| Número: 279446 | Data Emissão: 24/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 11.362,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.362,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/03/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180017928591 | Chave Acesso: 23180305505613000102550010002794461003922173 | Chave Verific: 23-1803-05.505.613/0001-02-55-001-000.279.446-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 38.272,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017. | 02/05/2018 | 02050057 | R$ 11.362,00 | |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017. | 27/03/2018 | 27030050 | R$ 26.910,00 | |
| Total | R$ 38.272,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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