info Empenho
Número
07020026/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/02/2022
Valor
R$ 2.235,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 255/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.068.320/0001-32
library_books Licitação
Número
PE014/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2021
Data Publicação
08/02/2021
Valor Estimado
R$ 982.281,00
Valor Total
R$ 669.473,00
assignment Contrato
Número
0255/2021-SMS
Data Assinatura
12/07/2021
Vigência
12/07/2021 - 11/07/2022
Valor Total
R$ 7.450,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁSCARA FACIAL TIPO VENTURI, TAMANHO ADULTO, EM PVC OU SIMILAR, FORMATO ANATÔMICO. | R$ 14,90 | 120,000000 | R$ 1.788,00 |
| 2 | MÁSCARA FACIAL TIPO VENTURI, TAMANHO PEDIÁTRICO, EM PVC OU SIMILAR, FORMATO ANATÔMICO. | R$ 14,90 | 30,000000 | R$ 447,00 |
| Total | R$ 2.235,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3802
Data: 22/03/2022
Valor: R$ 2.235,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 255/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1541 | Data Emissão: 10/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 2.235,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.235,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 10/03/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220056470112 | Chave Acesso: 41220333068320000132550010000015411000060461 | Chave Verific: 41220333068320000132550010000015411000060461 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MÁSCARA FACIAL TIPO VENTURI, TAMANHO ADULTO, EM PVC OU SIMILAR, FORMATO ANATÔMICO. | UNIDADE | 120.0000 | R$ 14,90 | R$ 1.788,00 |
| 002 | MÁSCARA FACIAL TIPO VENTURI, TAMANHO PEDIÁTRICO, EM PVC OU SIMILAR, FORMATO ANATÔMICO. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 14,90 | R$ 447,00 |
Total Geral: R$ 2.235,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 255/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/05/2022 | 10050043 | R$ 2.235,00 | |
| Total | R$ 2.235,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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