info Empenho
Número
07010032/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
07/01/2026
Valor
R$ 110.431,37
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
APOSTILAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª, 16ª E 19ª MEDIÇÕES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO COHAB II, SOBRAL-CE. CONF TP23006-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.011.736/0001-96
library_books Licitação
Número
TP23006-SME
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
15/04/2024
Data Publicação
13/04/2023
Valor Estimado
R$ 3.280.219,64
Valor Total
R$ 2.216.923,58
assignment Contrato
Número
054/2024-SME
Data Assinatura
17/04/2024
Vigência
24/04/2024 - 15/03/2026
Valor Total
R$ 2.585.004,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | R$ 110.431,37 | 1,000000 | R$ 110.431,37 |
| 2 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | R$ 110.431,37 | 1,000000 | R$ 110.431,37 |
| Total | R$ 110.431,37 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3811
Data: 04/03/2026
Valor: R$ 110.431,37
Descrição / Justificativa: APOSTILAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª, 16ª E 19ª MEDIÇÕES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO COHAB II, SOBRAL-CE. CONF TP23006-SME.
| Número: 263 | Data Emissão: 04/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 110.431,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 110.431,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 23000138 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: VGJT-RPNH | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 110.431,37 | R$ 110.431,37 |
| 002 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 110.431,37 | R$ 110.431,37 |
Total Geral: R$ 110.431,37
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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