info Empenho
Número
06120143/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2021
Valor
R$ 49.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO PARA ATENDER AO HOSPITAL DR. ESTEVAM PONTE - HDE INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE Nº 0136/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.380.578/0032-85
library_books Licitação
Número
PE033/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/04/2021
Data Publicação
05/03/2021
Valor Estimado
R$ 2.931.000,00
Valor Total
R$ 1.470.000,00
assignment Contrato
Número
0136/2021-SMS
Data Assinatura
14/05/2021
Vigência
17/05/2021 - 16/07/2022
Valor Total
R$ 1.421.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OXIGÊNIO LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, PUREZA MÍNIMA 99.5%. | R$ 4,90 | 10.000,000000 | R$ 49.000,00 |
| Total | R$ 49.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 15/03/2022 | R$ 14.161,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 15/03/2022 | R$ 26.435,50 |
| Total | R$ 40.596,50 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO PARA ATENDER AO HOSPITAL DR. ESTEVAM PONTE - HDE INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE Nº 0136/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 13/04/2022 | 13040165 | R$ 40.596,50 |
| Total | R$ 40.596,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 14/03/2022 | R$ 8.403,50 |
| Total | R$ 8.403,50 | |
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