info Empenho
Número
06120109/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2021
Valor
R$ 1.506,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
AD074/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 210.738,00
Valor Total
R$ 210.738,00
assignment Contrato
Número
057/2021-SEDHAS
Data Assinatura
06/10/2021
Vigência
14/10/2021 - 14/10/2022
Valor Total
R$ 22.300,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2, FORMATO CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB. | R$ 45,00 | 7,000000 | R$ 315,00 |
| 2 | FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS (PADRÃO NOVO). | R$ 60,00 | 2,000000 | R$ 120,00 |
| 3 | MOUSE, TIPO ÓTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB, BOTÃO DE ROLAGEM, DISCO, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE MÍNIMO 02 UN. | R$ 20,00 | 7,000000 | R$ 140,00 |
| 4 | FONE DE OUVIDO BI-AURICULAR. | R$ 38,00 | 2,000000 | R$ 76,00 |
| 5 | CABO DE FORÇA. | R$ 12,00 | 5,000000 | R$ 60,00 |
| 6 | EXTENSÃO DE 10 METROS. | R$ 65,00 | 3,000000 | R$ 195,00 |
| 7 | CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG. | R$ 600,00 | 1,000000 | R$ 600,00 |
| Total | R$ 1.506,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23972
Data: 23/12/2021
Valor: R$ 1.506,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SUAS
| Número: 876 | Data Emissão: 23/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 1.506,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.506,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/12/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210088252394 | Chave Acesso: 23211237990239000166550010000008761080520232 | Chave Verific: 23211237990239000166550010000008761080520232 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2, FORMATO CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB. | UNIDADE | 7.0000 | R$ 45,00 | R$ 315,00 |
| 002 | MOUSE, TIPO ÓTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB, BOTÃO DE ROLAGEM, DISCO, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE MÍNIMO 02 UN. | UNIDADE | 7.0000 | R$ 20,00 | R$ 140,00 |
| 003 | FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS (PADRÃO NOVO). | UNIDADE | 2.0000 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| 004 | FONE DE OUVIDO BI-AURICULAR. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 38,00 | R$ 76,00 |
| 005 | CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 006 | EXTENSÃO DE 10 METROS. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 65,00 | R$ 195,00 |
| 007 | CABO DE FORÇA. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 12,00 | R$ 60,00 |
Total Geral: R$ 1.506,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.506,00 |
| Total | R$ 1.506,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SUAS | 09/02/2022 | 09020042 | R$ 1.506,00 |
| Total | R$ 1.506,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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