info Empenho
Número
06120103/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2021
Valor
R$ 3.350,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
AD074/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 210.738,00
Valor Total
R$ 210.738,00
assignment Contrato
Número
057/2021-SEDHAS
Data Assinatura
06/10/2021
Vigência
14/10/2021 - 14/10/2022
Valor Total
R$ 22.300,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT LAYER 2: HARDWARE: FREQUÊNCIA DO BUFFER: 200 MHZ, MEMÓRIA SDRAM DDR: 256 MBIT. | R$ 1.500,00 | 1,000000 | R$ 1.500,00 |
| 2 | ROTEADOR PARA REDE SEM FIO COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA 300 MBPS; TECNOLOGIA MIMO, SST, CCA E SUPORTE UPNP, DDNS, ROTEAMENTO ESTÁTICO, VPN. | R$ 190,00 | 2,000000 | R$ 380,00 |
| 3 | HD EXTERNO DE 1000GB. | R$ 490,00 | 3,000000 | R$ 1.470,00 |
| Total | R$ 3.350,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23981
Data: 22/12/2021
Valor: R$ 380,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS
| Número: 836 | Data Emissão: 22/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 380,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 380,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/12/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210087824805 | Chave Acesso: 23211237990239000166550010000008361080520237 | Chave Verific: 23211237990239000166550010000008361080520237 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ROTEADOR PARA REDE SEM FIO COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA 300 MBPS; TECNOLOGIA MIMO, SST, CCA E SUPORTE UPNP, DDNS, ROTEAMENTO ESTÁTICO, VPN. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 190,00 | R$ 380,00 |
Total Geral: R$ 380,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 30/12/2021 | 30120219 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 380,00 |
| Total | R$ 380,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/01/2022 | R$ 1.470,00 |
| Total | R$ 1.470,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS | 24/02/2022 | 24020010 | R$ 1.470,00 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS | 10/02/2022 | 10020014 | R$ 380,00 |
| Total | R$ 1.850,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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