info Empenho
Número
06120028/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2021
Valor
R$ 280,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo (Material de Expediente, Processamentos de dados e Elétrico e Eletrônico)
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.027.861/0001-48
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
034/2021-SECJEL
Data Assinatura
29/11/2021
Vigência
29/11/2021 - 29/11/2022
Valor Total
R$ 1.690,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, INTERFACE USB 1.1 & 2.0. | R$ 28,00 | 10,000000 | R$ 280,00 |
| Total | R$ 280,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23086
Data: 13/12/2021
Valor: R$ 280,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo (Material de Expediente, Processamentos de dados e Elétrico e Eletrônico)
| Número: 569 | Data Emissão: 13/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 280,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 280,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 1252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210084849078 | Chave Acesso: 23211235027861000148550010000005691054845086 | Chave Verific: 23-2112-35.027.861/0001-48-55-001-000.000.569-105. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, INTERFACE USB 1.1 & 2.0. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 28,00 | R$ 280,00 |
Total Geral: R$ 280,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 280,00 |
| Total | R$ 280,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo (Material de Expediente, Processamentos de dados e Elétrico e Eletrônico) | 15/02/2022 | 15020022 | R$ 280,00 |
| Total | R$ 280,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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