info Empenho
Número
06120026/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2017
Valor
R$ 920,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AO ABRIGO DOMICILIAR DE CRIANcAS E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME PE026/2017
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.862.666/0001-72
library_books Licitação
Número
PE026/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2017
Data Publicação
27/06/2017
Valor Estimado
R$ 84.076,33
Valor Total
R$ 56.939,25
assignment Contrato
Número
034/2017-SDHAS
Data Assinatura
23/11/2017
Vigência
23/11/2017 - 23/11/2018
Valor Total
R$ 16.507,24
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOALHA DE BANHO FELPUDA PRÉ LAVADO E PRÉ ENCOLHIDO LISA GARANTIA DE ABSORÇÃO E DURABILIDADE0,70CM X 1,40CM CORES CLARAS | R$ 17,70 | 52,000000 | R$ 920,40 |
| Total | R$ 920,40 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 16/07/2018 | R$ 920,40 |
| Total | R$ 920,40 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 920,40 |
| Total | R$ 920,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AO ABRIGO DOMICILIAR DE CRIANcAS E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME PE026/2017 | 14/02/2019 | 14020032 | R$ 920,40 |
| Total | R$ 920,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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