info Empenho
Número
06120002/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2017
Valor
R$ 143,56
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DE ACORDOS COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PRISTO NO ANEO I DESTE EDITAL E NA PROPOSTA CONTRATADA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
056/2017-SESEC
Data Assinatura
04/12/2017
Vigência
04/12/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 143,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | R$ 2,23 | 14,000000 | R$ 31,22 |
| 2 | RODO COM BORRACHA 30CM | R$ 3,45 | 8,000000 | R$ 27,60 |
| 3 | VASSOURA PELO SINTETICO PLASTICO 30CM CABO REFORÇADO ROSCA PLASTIFICADO 1,20M | R$ 4,46 | 19,000000 | R$ 84,74 |
| Total | R$ 143,56 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 04/01/2018 | R$ 143,56 |
| Total | R$ 143,56 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DE ACORDOS COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PRISTO NO ANEO I DESTE EDITAL E NA PROPOSTA CONTRATADA. | 08/02/2018 | 08020031 | R$ 143,56 |
| Total | R$ 143,56 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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