info Empenho
Número
06110064/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
06/11/2019
Valor
R$ 2.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME O CONTRATO DE Nº 0024/2019 GABPREF.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE055/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 334.694,16
Valor Total
R$ 235.472,04
assignment Contrato
Número
0024/2019-GABP
Data Assinatura
17/10/2019
Vigência
17/10/2019 - 16/10/2020
Valor Total
R$ 7.087,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL, NATURAL DA FONTE, SEM GAS, CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE,... | R$ 5,25 | 400,000000 | R$ 2.100,00 |
| Total | R$ 2.100,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16026
Data: 12/11/2019
Valor: R$ 2.100,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME O CONTRATO DE Nº 0024/2019 GABPREF.
| Número: 43 | Data Emissão: 12/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 2.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/11/2019 | N° do CGF do Emitente: 00000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190073938884 | Chave Acesso: 23191113037358000130550010000000431300502400 | Chave Verific: 23-1911-13.037.358/0001-30-55-001-000.000.043-130. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL, NATURAL DA FONTE, SEM GAS, CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE,... | UNIDADE | 400.0000 | R$ 5,25 | R$ 2.100,00 |
Total Geral: R$ 2.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME O CONTRATO DE Nº 0024/2019 GABPREF. | 04/12/2019 | 04120003 | R$ 2.100,00 | |
| Total | R$ 2.100,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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