info Empenho
Número
06110063/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
06/11/2019
Valor
R$ 1.167,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ - 250G, CONFORME O CONTRATO DE Nº 0026/2019 DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.596.960/0001-10
library_books Licitação
Número
PE055/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 334.694,16
Valor Total
R$ 235.472,04
assignment Contrato
Número
0026/2019-GABP
Data Assinatura
17/10/2019
Vigência
17/10/2019 - 16/10/2020
Valor Total
R$ 5.057,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE, TORRADO E MOIDO, 1° QUALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC, EMBALAGEM ... | R$ 3,89 | 300,000000 | R$ 1.167,00 |
| Total | R$ 1.167,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17485 | AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ - 250G, CONFORME O CONTRATO DE Nº 0026/2019 DO GABINETE DO PREFEITO. | 21/11/2019 | 5773 | R$ 1.167,00 | |
| Total | R$ 1.167,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ - 250G, CONFORME O CONTRATO DE Nº 0026/2019 DO GABINETE DO PREFEITO. | 13/12/2019 | 13120164 | R$ 1.167,00 | |
| Total | R$ 1.167,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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