info Empenho
Número
06110057/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/11/2023
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA E PANNAE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 239/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.246.085/0001-89
library_books Licitação
Número
PE23013-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/07/2023
Data Publicação
25/01/2023
Valor Estimado
R$ 1.226.354,30
Valor Total
R$ 748.947,04
assignment Contrato
Número
0239/2023-SMS
Data Assinatura
05/10/2023
Vigência
05/10/2023 - 04/10/2024
Valor Total
R$ 5.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIETA ENTERAL, INDICAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ORAL, ENRIQUECIDO DE CÁLCIO, PROTEÍNA E VITAMINA D. | R$ 50,00 | 40,000000 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 25/01/2024 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA E PANNAE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 239/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/03/2024 | 27030004 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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