info Empenho
Número
06110054/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/11/2017
Valor
R$ 878,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LETRAS DE FACHADA-INOX PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.399.427/0001-00
library_books Licitação
Número
PP045/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
14/06/2017
Valor Estimado
R$ 195.384,50
Valor Total
R$ 67.450,00
assignment Contrato
Número
79/2017
Data Assinatura
07/08/2017
Vigência
11/08/2017 - 11/08/2018
Valor Total
R$ 25.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFECÇÃO DE LETRAS DE FACHADA INOX 304 MED 20CM (INSTALADA EM FACHADA) | R$ 48,80 | 18,000000 | R$ 878,40 |
| Total | R$ 878,40 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15282
Data: 14/12/2017
Valor: R$ 878,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 058 | Data Emissão: 14/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 878,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 878,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/12/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: BQDLM1QZ | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 878,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 878,40 |
| Total | R$ 878,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LETRAS DE FACHADA-INOX PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 09/02/2018 | 09020136 | R$ 878,40 |
| Total | R$ 878,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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