info Empenho
Número
06110028/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
06/11/2024
Valor
R$ 195,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETIOS DO SUAS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado ao cadastro único. RECURSO FEDERAL. Contrato: 005/2023-SEDHAS. Licitação: PE22026.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
005/2023-SEDHAS
Data Assinatura
24/01/2023
Vigência
24/01/2023 - 23/01/2025
Valor Total
R$ 27.733,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,90 | 26,000000 | R$ 101,40 |
| 2 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,90 | 24,000000 | R$ 93,60 |
| Total | R$ 195,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18614
Data: 19/11/2024
Valor: R$ 195,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado ao cadastro único. RECURSO FEDERAL. Contrato: 005/2023-SEDHAS. Licitação: PE22026.
| Número: 9192 | Data Emissão: 11/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 195,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 195,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240067194185 | Chave Acesso: 23241103562872000131550010000091921564481221 | Chave Verific: 23241103562872000131550010000091921564481221 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 26.0000 | R$ 3,90 | R$ 101,40 |
| 002 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 24.0000 | R$ 3,90 | R$ 93,60 |
Total Geral: R$ 195,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado ao cadastro único. RECURSO FEDERAL. Contrato: 005/2023-SEDHAS. Licitação: PE22026. | 10/12/2024 | 10120002 | R$ 195,00 | |
| Total | R$ 195,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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