info Empenho
Número
06100035/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/10/2016
Valor
R$ 811,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE016/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.700.477,39
Valor Total
R$ 488.844,10
assignment Contrato
Número
016201614
Data Assinatura
12/09/2016
Vigência
12/09/2016 - 12/09/2017
Valor Total
R$ 4.094,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENITOINA SODICA 50 MG SOL. INJ. 5 ML | R$ 1,70 | 50,000000 | R$ 85,00 |
| 2 | MORFINA SULF. 30 MG-LIB. CRONOGRAM. - CAP | R$ 1,21 | 600,000000 | R$ 726,60 |
| Total | R$ 811,60 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19631
Data: 08/11/2016
Valor: R$ 799,69
Descrição / Justificativa:
| Número: 1607410 | Data Emissão: 08/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 799,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 6109589035 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 799,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/11/2016 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135160696672814 | Chave Acesso: 35161144734671000151550100016074101437120586 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FENITOINA SODICA 50 MG SOL. INJ. 5 ML | AMP | 50.0000 | R$ 1,70 | R$ 85,00 |
| 002 | MORFINA SULF. 30 MG-LIB. CRONOGRAM. - CAP | CAP | 600.0000 | R$ 1,19 | R$ 714,69 |
Total Geral: R$ 799,69
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/12/2016 | 21120050 | R$ 799,69 | |
| Total | R$ 799,69 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2016 | 01120012 | R$ 11,91 |
| Total | R$ 11,91 | ||
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