info Empenho
Número
06100022/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
06/10/2020
Valor
R$ 787,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL, SÓ O LÍQUIDO, GARRAFÃO 20L), CONFORME PE050/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
050/2019-SESEP
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
25/10/2019
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 9.525,50
Valor Total
R$ 9.525,50
assignment Contrato
Número
0461/2019-SESEP
Data Assinatura
25/10/2019
Vigência
25/10/2019 - 24/10/2020
Valor Total
R$ 2.887,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 5,25 | 150,000000 | R$ 787,50 |
| Total | R$ 787,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11024
Data: 09/10/2020
Valor: R$ 787,50
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL, SÓ O LÍQUIDO, GARRAFÃO 20L), CONFORME PE050/2019.
| Número: 298 | Data Emissão: 09/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 787,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 787,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 00000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200059040586 | Chave Acesso: 23201013037358000130550010000002981310204905 | Chave Verific: 23201013037358000130550010000002981310204905 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 150.0000 | R$ 5,25 | R$ 787,50 |
Total Geral: R$ 787,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL, SÓ O LÍQUIDO, GARRAFÃO 20L), CONFORME PE050/2019. | 29/10/2020 | 29100045 | R$ 787,50 | |
| Total | R$ 787,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
