info Empenho
Número
06100010/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/10/2015
Valor
R$ 53.696,88
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - MAIS EDUCAcaO
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-9
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
30/06/2015 - 30/06/2016
Valor Total
R$ 582.899,62
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PARCK 1000ML | R$ 2,14 | 25.092,000000 | R$ 53.696,88 |
| Total | R$ 53.696,88 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19531
Data: 06/11/2015
Valor: R$ 53.696,88
Descrição / Justificativa:
| Número: 2445215 | Data Emissão: 06/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 53.696,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 53.696,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150061074320 | Chave Acesso: 23151110483444000260550010024452150024452158 | Chave Verific: 23-1511-10.483.444/0002-60-55-001-002.445.215-002. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 53.696,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 53.696,88 |
| Total | R$ 53.696,88 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - MAIS EDUCAcaO | 06/01/2016 | 06010071 | R$ 53.696,88 |
| Total | R$ 53.696,88 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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