info Empenho
Número
06100009/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/10/2016
Valor
R$ 39.304,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE016/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.700.477,39
Valor Total
R$ 488.844,10
assignment Contrato
Número
016201618
Data Assinatura
12/09/2016
Vigência
12/09/2016 - 12/09/2017
Valor Total
R$ 180.992,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABAPENTINA 300MG | R$ 0,23 | 60.000,000000 | R$ 14.304,00 |
| 2 | PRATI-SAL TRADICIONAL 50SACH 27,9 G-VP | R$ 0,50 | 50.000,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 39.304,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18525
Data: 14/10/2016
Valor: R$ 25.000,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 453760 | Data Emissão: 14/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 25.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 102366164 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141160162478295 | Chave Acesso: 41161073856593000166550030004537601097925399 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRATI-SAL TRADICIONAL 50SACH 27,9 G-VP | SACHE | 50000.0000 | R$ 0,50 | R$ 25.000,00 |
Cód. Liquidação: 18526
Data: 17/10/2016
Valor: R$ 14.304,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 454043 | Data Emissão: 17/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 14.304,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1610843255 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.304,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 14116016373112 | Chave Acesso: 41161073856593000166550030004540431487731080 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GABAPENTINA 300MG | CAPS | 60000.0000 | R$ 0,24 | R$ 14.304,00 |
Total Geral: R$ 39.304,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2016 | 22120064 | R$ 14.304,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/11/2016 | 24110078 | R$ 25.000,00 | |
| Total | R$ 39.304,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
