info Empenho
Número
06090041/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/09/2016
Valor
R$ 1.980,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CAPS AD E GERAL, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.210.196/0001-00
library_books Licitação
Número
PP077/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2016
Data Publicação
15/04/2016
Valor Estimado
R$ 930.092,19
Valor Total
R$ 640.953,50
assignment Contrato
Número
0772016-2
Data Assinatura
22/07/2016
Vigência
02/09/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 243.640,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET MFPM 125A CF283A | R$ 165,00 | 12,000000 | R$ 1.980,00 |
| Total | R$ 1.980,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17658
Data: 03/10/2016
Valor: R$ 1.980,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CAPS AD E GERAL, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 21247 | Data Emissão: 03/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 1.980,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1687358857 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.980,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 1457460 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135160568172852 | Chave Acesso: 35161010210196000100550010000212471021101968 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET MFPM 125A CF283A | UNIDADE | 12.0000 | R$ 165,00 | R$ 1.980,00 |
Total Geral: R$ 1.980,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CAPS AD E GERAL, NESTE MUNICIPIO. | 30/11/2016 | 30110113 | R$ 1.980,00 | |
| Total | R$ 1.980,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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