info Empenho
Número
06090026/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/09/2016
Valor
R$ 1.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.210.196/0001-00
library_books Licitação
Número
PP077/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2016
Data Publicação
15/04/2016
Valor Estimado
R$ 930.092,19
Valor Total
R$ 640.953,50
assignment Contrato
Número
0772016-2
Data Assinatura
22/07/2016
Vigência
02/09/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 243.640,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX3200 | R$ 150,00 | 10,000000 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16152
Data: 13/09/2016
Valor: R$ 1.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL.
| Número: 21248 | Data Emissão: 13/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 1.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1687358848 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 1457460 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135160568180119 | Chave Acesso: 35160910210196000100550010000212481021101965 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX3200 | UNIDADE | 10.0000 | R$ 150,00 | R$ 1.500,00 |
Total Geral: R$ 1.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL. | 21/10/2016 | 21100082 | R$ 1.500,00 | |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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