info Empenho
Número
06080066/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/08/2018
Valor
R$ 561,94
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA), DE ACORDO COM PE029/2017 - CONTRATO 027/2017-SECOG
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
027/2017-SECOG
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 4.435,38
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE SINTETICA A BASE DE ESPUMA COM BACTERICIDA DIM.110 X 75 20MM | R$ 0,42 | 22,000000 | R$ 9,24 |
| 2 | PANO DE PRATO EM ALGODÃO ALVEJADO SEM ESTAMPA BORDAS COM ACABAMENTO 68CM X 40CM COR BRANCO | R$ 1,89 | 10,000000 | R$ 18,90 |
| 3 | PAPEL TOALHA COM 60 TOALHA 21,0CM X 20,0CM | R$ 2,83 | 113,000000 | R$ 319,79 |
| 4 | SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS MED 90 X 90CM | R$ 15,29 | 9,000000 | R$ 137,61 |
| 5 | LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML | R$ 1,91 | 40,000000 | R$ 76,40 |
| Total | R$ 561,94 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10046 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA), DE ACORDO COM PE029/2017 - CONTRATO 027/2017-SECOG | 21/08/2018 | 3296 | R$ 405,43 | |
| 10047 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA), DE ACORDO COM PE029/2017 - CONTRATO 027/2017-SECOG | 21/08/2018 | 3295 | R$ 137,61 | |
| 10048 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA), DE ACORDO COM PE029/2017 - CONTRATO 027/2017-SECOG | 21/08/2018 | 3294 | R$ 18,90 | |
| Total | R$ 561,94 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA), DE ACORDO COM PE029/2017 - CONTRATO 027/2017-SECOG | 03/09/2018 | 03090020 | R$ 561,94 | |
| Total | R$ 561,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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