info Empenho
Número
06080060/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/08/2019
Valor
R$ 25.390,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE021/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2019
Data Publicação
11/03/2019
Valor Estimado
R$ 1.134.974,40
Valor Total
R$ 644.523,60
assignment Contrato
Número
0151/2019-SMS
Data Assinatura
19/06/2019
Vigência
19/06/2019 - 18/06/2020
Valor Total
R$ 90.054,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATADURA, CREPOM, 20CM / 42,8G, TECIDO 100% ALGODAO OU MISTA, COM PROPRIEDADES EL | R$ 6,75 | 2.000,000000 | R$ 13.500,00 |
| 2 | COMPRESSA DE GAZE, DE ALGODAO, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, PACOTE 500.0 UNIDADE | R$ 7,80 | 1.500,000000 | R$ 11.700,00 |
| 3 | ESCALPE, 25 G, ACO INOXIDAVEL E PVC ATOXICO, CANULA DE ACO INOXIDAVEL COM BISEL | R$ 0,19 | 1.000,000000 | R$ 190,00 |
| Total | R$ 25.390,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14173
Data: 23/09/2019
Valor: R$ 25.390,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 255 | Data Emissão: 19/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 25.390,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.390,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/09/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190061338500 | Chave Acesso: 23190914169319000150550010000002551000002557 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ATADURA, CREPOM, 20CM / 42,8G, TECIDO 100% ALGODAO OU MISTA, COM PROPRIEDADES EL | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 6,75 | R$ 13.500,00 |
| 002 | COMPRESSA DE GAZE, DE ALGODAO, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, PACOTE 500.0 UNIDADE | UNIDADE | 1500.0000 | R$ 7,80 | R$ 11.700,00 |
| 003 | ESCALPE, 25 G, ACO INOXIDAVEL E PVC ATOXICO, CANULA DE ACO INOXIDAVEL COM BISEL | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 0,19 | R$ 190,00 |
Total Geral: R$ 25.390,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 19/11/2019 | 19110106 | R$ 25.390,00 | |
| Total | R$ 25.390,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
