info Empenho
Número
06080014/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
06/08/2021
Valor
R$ 1.053,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME CONTRATO N° 08/2021 E PE N° 062/2020.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE062/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2020
Data Publicação
22/04/2020
Valor Estimado
R$ 334.622,10
Valor Total
R$ 230.238,70
assignment Contrato
Número
08/2021-SEFIN
Data Assinatura
19/05/2021
Vigência
19/05/2021 - 18/05/2022
Valor Total
R$ 4.212,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 4,68 | 225,000000 | R$ 1.053,00 |
| Total | R$ 1.053,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14732 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME CONTRATO N° 08/2021 E PE N° 062/2020. | 18/08/2021 | 4900 | R$ 1.053,00 | |
| Total | R$ 1.053,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME CONTRATO N° 08/2021 E PE N° 062/2020. | 09/09/2021 | 09090035 | R$ 1.053,00 | |
| Total | R$ 1.053,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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