info Empenho
Número
06070083/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/07/2022
Valor
R$ 7.254,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE214/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/03/2022
Data Publicação
22/12/2021
Valor Estimado
R$ 503.963,90
Valor Total
R$ 198.265,70
assignment Contrato
Número
0205/2022-SMS
Data Assinatura
03/06/2022
Vigência
03/06/2022 - 02/06/2023
Valor Total
R$ 20.109,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL FILME PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ROLO COM NO MÍNIMO 280 M X 28 CM. | R$ 40,30 | 180,000000 | R$ 7.254,00 |
| Total | R$ 7.254,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11421
Data: 27/07/2022
Valor: R$ 5.803,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1254 | Data Emissão: 26/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 5.803,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.803,20 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 26/07/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220047034728 | Chave Acesso: 23220713737194000154550010000012541298621839 | Chave Verific: 23220713737194000154550010000012541298621839 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL FILME PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ROLO COM NO MÍNIMO 280 M X 28 CM. | ROLO | 144.0000 | R$ 40,30 | R$ 5.803,20 |
Cód. Liquidação: 14967
Data: 21/09/2022
Valor: R$ 1.450,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1570 | Data Emissão: 20/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 1.450,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.450,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 20/09/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220061059869 | Chave Acesso: 23220913737194000154550010000015701000015769 | Chave Verific: 23220913737194000154550010000015701000015769 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL FILME PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ROLO COM NO MÍNIMO 280 M X 28 CM. | ROLO | 35.9801 | R$ 40,30 | R$ 1.450,00 |
Cód. Liquidação: 22944
Data: 30/11/2022
Valor: R$ 0,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1570 | Data Emissão: 20/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 0,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,80 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 20/09/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220061059869 | Chave Acesso: 23220913737194000154550010000015701000015769 | Chave Verific: 23220913737194000154550010000015701000015769 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL FILME PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ROLO COM NO MÍNIMO 280 M X 28 CM. | ROLO | 1.0000 | R$ 40,30 | R$ 0,80 |
Total Geral: R$ 7.254,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/12/2022 | 14120267 | R$ 0,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/12/2022 | 14120266 | R$ 1.450,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/09/2022 | 28090121 | R$ 5.803,20 | |
| Total | R$ 7.254,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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