info Empenho
Número
06070057/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/07/2022
Valor
R$ 11.607,57
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.600.372/0001-02
library_books Licitação
Número
PE063/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2021
Data Publicação
12/05/2021
Valor Estimado
R$ 248.544,46
Valor Total
R$ 131.206,24
assignment Contrato
Número
0011/2022-SMS
Data Assinatura
20/01/2022
Vigência
20/01/2022 - 19/01/2023
Valor Total
R$ 52.793,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTAO LINGUAL CONCAVO PARA COLAGEM, PACOTE COM 10 UNIDADES. | R$ 7,45 | 30,000000 | R$ 223,50 |
| 2 | BOTAO LINGUAL PLANO, CONFECCIONADO EM AÇO, PARA SOLDAGEM, PACOTE COM 10 UNIDADES. | R$ 7,45 | 20,000000 | R$ 149,00 |
| 3 | BOTAO LINGUAL CONCAVO PARA COLAGEM, PACOTE COM 10 UNIDADES. | R$ 7,45 | 3,000000 | R$ 22,35 |
| 4 | FIO DE AMARRILHO 0,25MM OU .010", FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL LIGADOS AO CRNI OU AO CRNI E MOR, ROLO COM APROXIMADAMENTE 130 M. | R$ 14,03 | 30,000000 | R$ 420,90 |
| 5 | FIO DE AMARRILHO 0,30MM OU .012", FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL LIGADOS AO CRNI OU AO CRNI E MOR, ROLO COM APROXIMADAMENTE 130 M. | R$ 12,56 | 20,000000 | R$ 251,20 |
| 6 | SOLDA DE PRATA (0.5MM). ROLO COM 5 METROS. | R$ 52,88 | 2,000000 | R$ 105,76 |
| 7 | AFASTADOR EXPANDEX INFANTIL. | R$ 17,45 | 8,000000 | R$ 139,60 |
| 8 | AFASTADOR EXPANDEX INFANTIL. | R$ 17,45 | 10,000000 | R$ 174,50 |
| 9 | ELÁSTICO LÁTEX PARA ARCO EXTRA-ORAL ½ MÉDIO, COR NATURAL. PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 5,64 | 20,000000 | R$ 112,80 |
| 10 | ELÁSTICO LÁTEX PARA ARCO EXTRA-ORAL ½ PESADO, COR NATURAL. PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 6,40 | 20,000000 | R$ 128,00 |
| 11 | MOLDEIRAS DE PLASTICO Nº 03 PARA IMPRESSAO DAS ARCADAS DENTARIAS EM ALGINATO. PAR: SUPERIOR E INFERIOR. | R$ 10,64 | 10,000000 | R$ 106,40 |
| 12 | MOLDEIRAS DE PLASTICO Nº 04 PARA IMPRESSAO DAS ARCADAS DENTARIAS EM ALGINATO. PAR: SUPERIOR E INFERIOR. | R$ 10,63 | 3,000000 | R$ 31,89 |
| 13 | MOLDEIRAS DE PLASTICO Nº 05 PARA IMPRESSAO DAS ARCADAS DENTARIAS EM ALGINATO. PAR: SUPERIOR E INFERIOR. | R$ 10,64 | 15,000000 | R$ 159,60 |
| 14 | MOLDEIRAS DE PLASTICO Nº 06 PARA IMPRESSAO DAS ARCADAS DENTARIAS EM ALGINATO. PAR: SUPERIOR E INFERIOR. | R$ 10,61 | 15,000000 | R$ 159,15 |
| 15 | MOLDEIRAS DE PLASTICO Nº 07 PARA IMPRESSAO DAS ARCADAS DENTARIAS EM ALGINATO. PAR: SUPERIOR E INFERIOR. | R$ 10,61 | 15,000000 | R$ 159,15 |
| 16 | MOLDEIRAS DE PLASTICO Nº 08 PARA IMPRESSAO DAS ARCADAS DENTARIAS EM ALGINATO. PAR: SUPERIOR E INFERIOR. | R$ 10,63 | 15,000000 | R$ 159,45 |
| 17 | ELASTICO LATEX MEDIO INTRA-ORAL 1/4, PACOTE C/1000 UNIDADES. | R$ 6,40 | 40,000000 | R$ 256,00 |
| 18 | ELASTICO LATEX PARA CARGA MEDIA INTRA-ORAL 3/16. PACOTE COM 1000 UNIDADES. | R$ 5,64 | 25,000000 | R$ 141,00 |
| 19 | GAS PARA MAÇARICO PORTATIL, REFIL, FRASCO COM NO MINIMO 200G. | R$ 37,36 | 4,000000 | R$ 149,44 |
| 20 | GANCHO ORTODONTICO PONTA BOLA RETO PARA ARCO 022. PACOTE COM 10 UNIDADES. | R$ 10,16 | 15,000000 | R$ 152,40 |
| 21 | AFASTADOR EXPANDEX ADULTO. | R$ 17,45 | 10,000000 | R$ 174,50 |
| 22 | AFASTADOR EXPANDEX ADULTO. | R$ 17,45 | 8,000000 | R$ 139,60 |
| 23 | APLICADOR/EXTRATOR DE AMARRILHO ELASTICO, PLASTICO AUTOCLAVAVEL. | R$ 12,17 | 150,000000 | R$ 1.825,50 |
| 24 | CAIXA DE APARELHO ORTODONTICO MOVEL, COM TAMPA ARTICULADA. DIMENSOES MINIMAS 8CM COMPRIMENTO X 6CM LARGURA X 3,5CM DE ALTURA. PACOTE COM 10 UNIDADES. | R$ 11,79 | 100,000000 | R$ 1.179,00 |
| 25 | MOLA ABERTA DE NITI EM VARETA, COMPRIMENTO MÍNIMO 18CM, DIÂMETRO MÍNIMO 0,76MM. PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 18,36 | 15,000000 | R$ 275,40 |
| 26 | MOLA FECHADA CRNI PARA TRAÇÃO, DIÂMETRO 0,80MM. ROLO COM 1 METRO. | R$ 6,89 | 10,000000 | R$ 68,90 |
| 27 | PASTA PARA SOLDA DE PRATA (FLUXO). FRASCO COM 20 ML. | R$ 9,79 | 4,000000 | R$ 39,16 |
| 28 | ELASTICO LATEX MEDIO INTRA-ORAL 5/16. PACOTE C/1000 UNIDADES. | R$ 7,90 | 30,000000 | R$ 237,00 |
| 29 | ELASTICO LATEX PESADO 1/4 INTRA-ORAL. PACOTE COM 1000 UNIDADES. | R$ 6,40 | 30,000000 | R$ 192,00 |
| 30 | ELASTICO LATEX CORRENTE CURTO, DE COR CINZA - ROLO COM 4,5M. | R$ 17,94 | 10,000000 | R$ 179,40 |
| 31 | ELASTICO LATEX PESADO 1/8 INTRA-ORAL. PACOTE COM 1000 UNIDADES. | R$ 4,89 | 40,000000 | R$ 195,60 |
| 32 | ELASTICO LATEX MEDIO INTRA-ORAL 1/8. PACOTE C/1000 UNIDADES. | R$ 4,89 | 40,000000 | R$ 195,60 |
| 33 | ELASTICO LATEX PARA SEPARACAO A GRANEL, COR AZUL, 5/32. PACOTE COM 1000 UNIDADES. | R$ 8,21 | 30,000000 | R$ 246,30 |
| 34 | ELASTICO LATEX PARA LIGADURA - TIPO BENGALINHA - CORES SORTIDAS. PACOTE COM 1000 UNIDADES. | R$ 3,79 | 600,000000 | R$ 2.274,00 |
| 35 | ELASTICO LATEX PESADO 5/16 INTRA-ORAL. PACOTE COM 1000 UNIDADES. | R$ 7,90 | 20,000000 | R$ 158,00 |
| 36 | ELASTICO LATEX PESADO 3/16 INTRA-ORAL. PACOTE COM 1000 UNIDADES. | R$ 5,64 | 25,000000 | R$ 141,00 |
| 37 | ESPORAO LINGUAL COLADO DE NOGUEIRA, PACOTE COM 10 UNIDADES. | R$ 10,14 | 20,000000 | R$ 202,80 |
| 38 | ELASTICO LATEX CORRENTE MEDIO, DE COR CINZA - ROLO COM 4,5M. | R$ 17,94 | 38,000000 | R$ 681,72 |
| Total | R$ 11.607,57 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13983 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/09/2022 | 49521 | R$ 11.558,67 | |
| Total | R$ 11.558,67 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/12/2022 | 22120101 | R$ 11.558,67 | |
| Total | R$ 11.558,67 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 03/10/2022 | 03100136 | R$ 48,90 |
| Total | R$ 48,90 | ||
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