info Empenho
Número
06070001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
06/07/2023
Valor
R$ 170.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Manutenção e Conservação de Veículos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD23002-SAAE
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
31/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.890.780,00
Valor Total
R$ 1.890.780,00
assignment Contrato
Número
0023/2023-SAAE
Data Assinatura
10/04/2023
Vigência
10/04/2023 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 5.680.605,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 90.000,00 1,000000 R$ 90.000,00
2 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 80.000,00 1,000000 R$ 80.000,00
Total R$ 170.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11275
Data: 02/08/2023
Valor: R$ 39.817,85
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município.
Número: 546169 Data Emissão: 01/08/2023 Doc. Ref.: 202308 Valor Bruto: R$ 39.817,85
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 39.817,85
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2023 N° do CGF do Emitente: 102 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 201067418212342699 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 39.817,85 R$ 39.817,85
Cód. Liquidação: 11241
Data: 04/08/2023
Valor: R$ 50.489,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município.
Número: 546170 Data Emissão: 01/08/2023 Doc. Ref.: 202308 Valor Bruto: R$ 50.489,08
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 50.489,08
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2023 N° do CGF do Emitente: 102 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 573927674713095299 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 50.489,08 R$ 50.489,08
Total Geral: R$ 90.306,93
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município. 11/08/2023 11080001   R$ 39.817,85
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município. 08/08/2023 08080005   R$ 50.489,08
Total R$ 90.306,93
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 31/08/2023 31080010 R$ 79.693,07
Total R$ 79.693,07
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