info Empenho
Número
06060086/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/06/2023
Valor
R$ 6.692,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 135/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.485.574/0001-71
library_books Licitação
Número
AD23007-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/05/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 13.476,00
Valor Total
R$ 13.476,00
assignment Contrato
Número
0135/2023-SMS
Data Assinatura
29/05/2023
Vigência
29/05/2023 - 28/05/2024
Valor Total
R$ 13.476,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS. | R$ 1.100,00 | 4,000000 | R$ 4.400,00 |
| 2 | ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO SUSPENSO, COM 3 PORTAS. | R$ 1.146,00 | 2,000000 | R$ 2.292,00 |
| Total | R$ 6.692,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9406
Data: 30/06/2023
Valor: R$ 6.692,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 135/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 198635 | Data Emissão: 24/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 6.692,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.692,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230043274309 | Chave Acesso: 23230609485574000171550010001986351003701228 | Chave Verific: 23230609485574000171550010001986351003701228 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO SUSPENSO, COM 3 PORTAS. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 1.146,00 | R$ 2.292,00 |
| 002 | ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 1.100,00 | R$ 4.400,00 |
Total Geral: R$ 6.692,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 135/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/08/2023 | 10080023 | R$ 6.692,00 | |
| Total | R$ 6.692,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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