info Empenho
Número
06060048/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/06/2023
Valor
R$ 2.403,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/21-SME.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE144/21-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2021
Data Publicação
16/09/2021
Valor Estimado
R$ 2.470.640,00
Valor Total
R$ 1.380.720,00
assignment Contrato
Número
003/2023-SME
Data Assinatura
05/01/2023
Vigência
05/01/2023 - 05/01/2024
Valor Total
R$ 522.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, PACOTE DE 200G. | R$ 9,00 | 82,000000 | R$ 738,00 |
| 2 | COLORIFICO. INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ OU FUBA DE MILHO E SEM ADICAO DE SAL. | R$ 0,57 | 500,000000 | R$ 285,00 |
| 3 | ALHO TRITURADO SEM SAL. | R$ 13,80 | 100,000000 | R$ 1.380,00 |
| Total | R$ 2.403,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8976
Data: 23/06/2023
Valor: R$ 1.380,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/21-SME.
| Número: 6514 | Data Emissão: 14/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 1.380,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.380,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230040495308 | Chave Acesso: 23230610616533000156550010000065141118161289 | Chave Verific: 23230610616533000156550010000065141118161289 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALHO TRITURADO SEM SAL. | QUILOGRAMA | 100.0000 | R$ 13,80 | R$ 1.380,00 |
Cód. Liquidação: 8758
Data: 16/06/2023
Valor: R$ 1.023,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/21-SME.
| Número: 6497 | Data Emissão: 13/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 1.023,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.023,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230040341848 | Chave Acesso: 23230610616533000156550010000064971119242786 | Chave Verific: 23230610616533000156550010000064971119242786 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, PACOTE DE 200G. | PACOTE | 82.0000 | R$ 9,00 | R$ 738,00 |
| 002 | COLORIFICO. INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ OU FUBA DE MILHO E SEM ADICAO DE SAL. | PACOTE | 500.0000 | R$ 0,57 | R$ 285,00 |
Total Geral: R$ 2.403,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/21-SME. | 13/07/2023 | 13070015 | R$ 1.023,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/21-SME. | 12/07/2023 | 12070017 | R$ 1.380,00 | |
| Total | R$ 2.403,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
