info Empenho
Número
06060011/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/06/2016
Valor
R$ 1.923,48
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.047.164/0001-53
library_books Licitação
Número
PE039/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2015
Data Publicação
05/08/2015
Valor Estimado
R$ 2.382.831,13
Valor Total
R$ 576.961,40
assignment Contrato
Número
039201514
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 10/12/2016
Valor Total
R$ 12.197,40
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLONAZEPAM GOTAS 2,5 MG/ML, FR C/ 20ML | R$ 1,47 | 1.300,000000 | R$ 1.923,48 |
| Total | R$ 1.923,48 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10066
Data: 13/06/2016
Valor: R$ 1.923,48
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 22154 | Data Emissão: 13/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 1.923,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1654611932 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.923,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131162180693561 | Chave Acesso: 31160612047164000153550010000221541713857581 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLONAZEPAM GOTAS 2,5 MG/ML, FR C/ 20ML | FRASCO | 1300.0000 | R$ 1,48 | R$ 1.923,48 |
Total Geral: R$ 1.923,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 28/07/2016 | 28070051 | R$ 1.923,48 | |
| Total | R$ 1.923,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})