info Empenho
Número
06060005/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
06/06/2025
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15717
Data: 04/11/2025
Valor: R$ 4.054,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.054,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.054,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.054,90 | R$ 4.054,90 |
Cód. Liquidação: 11525
Data: 21/08/2025
Valor: R$ 756,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 756,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 756,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 756,70 | R$ 756,70 |
Cód. Liquidação: 12362
Data: 03/09/2025
Valor: R$ 9.096,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.096,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.096,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.096,44 | R$ 9.096,44 |
Cód. Liquidação: 12364
Data: 03/09/2025
Valor: R$ 10.174,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.174,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.174,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.174,24 | R$ 10.174,24 |
Cód. Liquidação: 14670
Data: 15/10/2025
Valor: R$ 7.723,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.723,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.723,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.723,56 | R$ 7.723,56 |
Cód. Liquidação: 14668
Data: 15/10/2025
Valor: R$ 8.861,92
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.861,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.861,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.861,92 | R$ 8.861,92 |
Cód. Liquidação: 14040
Data: 08/10/2025
Valor: R$ 3.743,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.743,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.743,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.743,42 | R$ 3.743,42 |
Cód. Liquidação: 15223
Data: 28/10/2025
Valor: R$ 1.314,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.314,64 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.314,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.314,64 | R$ 1.314,64 |
Cód. Liquidação: 13205
Data: 17/09/2025
Valor: R$ 2.296,18
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.296,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.296,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.296,18 | R$ 2.296,18 |
Cód. Liquidação: 15719
Data: 04/11/2025
Valor: R$ 1.978,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.978,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.978,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.978,00 | R$ 1.978,00 |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 02/10/2025 | 02100007 | R$ 2.296,18 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 17/11/2025 | 17110083 | R$ 1.978,00 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 17/11/2025 | 17110085 | R$ 4.054,90 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 20/10/2025 | 20100112 | R$ 6.830,15 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 09/12/2025 | 09120032 | R$ 1.314,64 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 17/10/2025 | 17100006 | R$ 3.743,42 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 03/09/2025 | 03090019 | R$ 756,70 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 22/10/2025 | 22100023 | R$ 8.861,92 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 17/09/2025 | 17090005 | R$ 9.096,44 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 12050003 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 17/09/2025 | 17090007 | R$ 10.174,24 | |
| Total | R$ 49.106,59 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 893,41 |
| Total | R$ 893,41 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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