info Empenho
Número
06060005/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/06/2016
Valor
R$ 374,81
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DE SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
162.2015.2
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 319.990,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA EVA EMBORRACHADA TAM. 40X48 - CORES VARIADAS | R$ 1,34 | 40,000000 | R$ 53,60 |
| 2 | FICHARIO DE ACRILICO 6 X 9 COM INDICE | R$ 107,07 | 3,000000 | R$ 321,21 |
| Total | R$ 374,81 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9936
Data: 20/06/2016
Valor: R$ 374,81
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DE SOBRAL.
| Número: 242 | Data Emissão: 20/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 374,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 374,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160034199612 | Chave Acesso: 23160622864845000168550010000002421948750060 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA EVA EMBORRACHADA TAM. 40X48 - CORES VARIADAS | UNIDADE | 40.0000 | R$ 1,34 | R$ 53,60 |
| 002 | FICHARIO DE ACRILICO 6 X 9 COM INDICE | UNIDADE | 3.0000 | R$ 107,07 | R$ 321,21 |
Total Geral: R$ 374,81
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DE SOBRAL. | 22/07/2016 | 22070059 | R$ 374,81 | |
| Total | R$ 374,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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